4.10.7 缺陷管理
企业应建立设备设施缺陷的辨识、分析、报告、处理的闭环管理机制并持续改进 ，包括:
a ) 制定缺陷辨识标准 ，并根据标准对缺陷进行辨识 ，明确缺陷等级；
b ) 依据缺陷等级 ，建立缺陷响应程序 ，及时对缺陷进行处理；
c ) 建立缺陷修复验收准则 ，对缺陷修复情况进行评估 ，确认缺陷已消除。

4.15.1 变更管理制度：企业应建立变更管理制度 ，变更管理制度至少包含需纳入变更管理的范围、变更分类分级原则、管理职责和程序、变更风险辨识及控制、变更实施及验收等内容。

4.15.3.1 变更管理程序包括变更申请、变更风险评估及制定管控措施、变更审批、变更实施和相关方培训(告知)、变更验收、资料归档、变更关闭。

4.15.3.3 一般变更由需求单位提出申请 ，并实施危害辨识和风险评估 ，主管部门负责审批和验收；重要变更在需求单位实施危害辨识和风险评估的基础上 ，由主管部门组织相关专家对需求单位的风险评估结果进行审核、审批。

4.15.8 变更的验收、关闭

4.15.8.1 企业应在变更投用具备验收条件时及时完成验收工作 ，验收包括对变更与预期效果符合性的评估。

企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。

1.特殊作业票证内容设置应符合GB 30871要求；
2.作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。

企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少应包含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等的管理内容。

对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准。